1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-178-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra JULIO Línea N°7 Allipen 3935-30-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-30-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AV. SCHLEYER N° 366 Comuna Freire Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. SCHLEYER N° 366 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINAMARTELMORENO Razón Social LINA ELODES MARTEL MORENO R.U.T. 10.165.497-4 Sucursal LINAMARTELMORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 22 Global Línea N°7 Allipen por un monto diario de $71.000.- Valor Exento Valor Diario , Valor exento $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562.000 $ 1.562.000

Total Neto	$ 1.562.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.562.000

Justificación de exención de impuesto