1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-195-SE17 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ERVICIOS DE SALA CUNA Mayo-Junio 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no corresponde a licitación Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALA CUNA AMPALU Razón Social SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA R.U.T. 77.121.030-9 Sucursal SALA CUNA AMPALU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global SERVICIOS DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL DE FREIRE XIMENA GEISSER RIVERA PASCAL VIVALLO LEVO El $ a indicar es: valor la matricula + valor jornada completa mesual Mayo-Junio $ 643.720.- cada mes. SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA, NOMBRE DE FANTASIA, SALA CUNA AMPALU, RUT: 77.121.030-9, DIRECCIÓN CLARO SOLAR 367 TEMUCO. $ 1.287.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.440 $ 1.287.440

Total Neto	$ 1.287.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.287.440

Justificación de exención de impuesto