1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-233-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra OCTUBRE TD SERV TRANSP AGUA CONSUMO CONSUMO H Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 253162,992 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TR. PASAJEROS Y CARGA RICARDO GATICA VERGARA EIRL Razón Social TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGA RICARDO EDGARDO GAT R.U.T. 76.197.511-0 Sucursal TR. PASAJEROS Y CARGA RICARDO GATICA VERGARA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 8 Global TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGA RICARDO EDGARDO GATICA VERGARA EIRL Rut.: 76.197.511-0 por un valor total diario de $198.200 valor impuesto incluido 8 Recorridos   $ 166.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.440 $ 1.332.437

Total Neto	$ 1.332.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.163
TOTAL OC	$ 1.585.600