1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-282-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA - DPTO SALUD MES DE OCT. DIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALA CUNA AMPALU Razón Social SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA R.U.T. 77.121.030-9 Sucursal SALA CUNA AMPALU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO SALA CUNA MES DE OCT. A DIC. 2017 FUNC. ARACELY LEVIO , SU HIJA PASCAL VIVALLO LEVIO SERVICIO SALA CUNA MES DE OCT. A DIC. 2017 FUNC. ARACELY LEVIO , SU HIJA PASCAL VIVALLO LEVIO $ 965.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.580 $ 965.580

Total Neto	$ 965.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 965.580

Justificación de exención de impuesto