1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-336-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION MES DE NOVEMBRE INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-12-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 1141533,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COFFE BREAK SR LTDA Razón Social ALIMENTA LIMITADA R.U.T. 76.494.088-1 Sucursal COFFE BREAK SR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida “CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOS INTERNADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE FREIRE, AÑO 2019”. “CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOS INTERNADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE FREIRE, AÑO 2019”. $ 6.008.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.008.070 $ 6.008.070

Total Neto	$ 6.008.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.141.533
TOTAL OC	$ 7.149.603