1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-40-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROG. ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-78-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 11375490 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreMaq Sur Razón Social INVERSIONES FERREMAQ SUR SPA R.U.T. 77.242.273-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FerreMaq Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global SEGUN LISTADO ADJUNTO conv. suministro LIC. PUBLICA ID 3935-78-LQ22. SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 59.871.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.871.000 $ 59.871.000

Total Neto	$ 59.871.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.375.490
TOTAL OC	$ 71.246.490