1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-48-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OC Linea 1 Baterias de Cocina DESDE 3935-22-LE25 denominada ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE COCINA Y EQUIPAMIENTO DE CAMAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES COMUNA DE FREIRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/26 del sistema obligación. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 909606 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101530 Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras 1 Global LINEA N°1, BATERIA DE COCINA, SEGUN BASES. Oferta por la totalidad de los productos solicitados. $ 4.787.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.787.400 $ 4.787.400

Total Neto	$ 4.787.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.606
TOTAL OC	$ 5.697.006