1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-76-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2021 Nombre de la Orden de Compra OC LINEA 1 Furgón transporte de pasajeros, DESDE LIC. 3935-23-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN SILVA TRANSPORTE Razón Social ESTEBAN SILVA SILVA R.U.T. 12.565.303-0 Sucursal ESTEBAN SILVA TRANSPORTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global línea 1, 1 FURGON transp pasajeros por un monto diario de $58.900.- por 169 días que serán pagados mensualmente hasta completar un monto de $9.954.100.- exento de iva. (NO FACTURAR ESTA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN PUNTO 18 DE LAS BASES) línea 1, 1 FURGON transporte pasajeros, valor diario, exento de IVA $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900

Total Neto	$ 58.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.900

Justificación de exención de impuesto