1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-172-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN PARA DSM CURARREUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 / 2152204001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. BDO OHIGGINS 1051 Comuna Curarrehue Impuesto 498126,42 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BDO OHIGGINS 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STORE360 SPA Razón Social COMERCIAL STORE 360 SPA R.U.T. 77.327.173-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STORE360 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 1 Unidad * 243 UNIDAD DE RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO * 105 UNIDAD DE RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO * TINTAS PARA IMPRESORAS DSM CURARREHUE * MATERIAL DE OFICINA OBLIGATORIO: LA FACTURACIÓN DEBE REALIZARSE CONFORME SEAN RECEPCIONADOS LOS INSUMOS. PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS DESDE ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. $ 2.621.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.621.718 $ 2.621.718

Total Neto	$ 2.621.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.126
TOTAL OC	$ 3.119.844