1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-184-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MECÁNICO PARA MÓVILES DSM CURARREHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3937-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. BDO OHIGGINS 1051 Comuna Curarrehue Impuesto 48378,142 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BDO OHIGGINS 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Cofre Razón Social JUAN CARLOS COFRÉ PINO R.U.T. 12.163.278-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Cofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad OBLIGATORIO: ADJUNTAR INFORME CON IMÁGENES DE LAS REPARACIONES REALIZADAS. * Grabado de patentes: 02 ambulancias, 02 jeep, 02 camionetas, 03 motos. * Servicio de grúa para traslado de camioneta Mitsubishi Lbrp-20 a taller Pucón. $ 254.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.622 $ 254.622

Total Neto	$ 254.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.378
TOTAL OC	$ 303.000