1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-238-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POSTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3937-19-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 - 2152204013 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. BDO OHIGGINS 1051 Comuna Curarrehue Impuesto 70205 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BDO OHIGGINS 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Andrés Razón Social RAMÓN ANDRÉS VALDÉS LÓPEZ R.U.T. 10.337.981-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ramón Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   Reparación postas: * Carén: reparación de enchufe doble 16 amperes. * Epewkura: 2 llaves de jardín. * 2 Bombas de agua más controlador de presión. Instalación en caja de calefont, cañerias. $ 369.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.500 $ 369.500

Total Neto	$ 369.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.205
TOTAL OC	$ 439.705