1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-250-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION SALA REAS CESFAM CURARREHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3937-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. BDO OHIGGINS 1051 Comuna Curarrehue Impuesto 775647,07 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BDO OHIGGINS 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Andrés Razón Social RAMÓN ANDRÉS VALDÉS LÓPEZ R.U.T. 10.337.981-4 Sucursal Ramón Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONSTRUCCION SALA REAS CESFAM CURARREHUE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL, RESOLUCIÓN EXENTA N°4911 DE FECHA 29.04.2020 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES AÑO 2020, PROVENIENTE DESDE LICITACIÓN PUBLICA 3937-2-LE20   $ 4.082.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.082.353 $ 4.082.353

Total Neto	$ 4.082.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.647
TOTAL OC	$ 4.858.000