1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-271-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS MANTENCION PC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION EN COMPUTADORES E IMPRESORAS SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO. Proveniente de Licitación 3938-38-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna -1 Impuesto 16967 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VILMA EVELYN LANAS VILLALOBOS R.U.T. 13.360.685-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware REPARACIONES E INSTLACIONES VARIAS EN COMPUTADORES DEPTO. SALUD SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS $ 89.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.300 $ 89.300

Total Neto	$ 89.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.967
TOTAL OC	$ 106.267