1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-349-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DSM CURARREHUE PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO HUMANO EN ATENCIÓN PRIMARIA RESOL. EX. N° 15900 DEL 24/11/2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 09 003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. BDO OHIGGINS 1051 Comuna Curarrehue Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BDO OHIGGINS 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ARRIENDO DE MÓVIL 15 VIAJES A PARTIR DEL 06 AL 28 DE DICIEMBRE 2021. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERMAN CONCHA PAREDES Razón Social HERMAN LAURENCIO CONCHA PAREDES R.U.T. 7.069.337-2 Sucursal HERMAN CONCHA PAREDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO POR 15 DIAS PARA TRASLADOS DE FUNCIONARIOS, PARA UNIDAD DE VACUNATORIO CESFAM CURARREHUE, SE ADJUNTA PLANILLA PARA COTIZAR OBLIGATORIAMENTE   $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.069.337-2 Ver adjunto