1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTROS INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3937-9-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 154851,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contrato de suministro, por Equipo Hematologico (compra mensual) 1 Frasco Se anexa detalle segun cotizacion 18360 Insumos Laboratorio $ 815.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.010 $ 815.010

Total Neto	$ 815.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.852
TOTAL OC	$ 969.862