1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTROS INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 3937-9-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 275949,16 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contrato de suministro, por Equipo Hematologico (compra mensual) 1 Frasco Se anexa detalle segun cotizacion 19175 Insumos Laboratorio $ 1.452.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452.364 $ 1.452.364

Total Neto	$ 1.452.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.949
TOTAL OC	$ 1.728.313