1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-95-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTROS INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION REPUESTO LAVADORA AGUJA EQUIPO KUADRO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Proveniente de Licitación 3937-9-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna -1 Impuesto 13982,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116102 Contrato de suministro, por Equipo Hematologico (compra mensual) 1 Unidad Contrato de suministro, por Equipo Hematologico (compra mensual) ADQUISICION REPUESTO LAVADOR DE AGUJA EQUIPO KUADRO $ 73.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.590 $ 73.590

Total Neto	$ 73.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.982
TOTAL OC	$ 87.572