1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-1012-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de planchas de zinc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3938-22-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 47835,294121 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FLORES Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.865.210-2 Sucursal FERRETERIA FLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad no definida   Adquisición de: - 40 planchas de 5v de 3 mts. - 04 planchas de zinc techo de 3,66 mts. $ 251.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.765 $ 251.765

Total Neto	$ 251.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.835
TOTAL OC	$ 299.600