1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-1093-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3938-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna * Impuesto 13731,091 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GODOFREDO MUÑOZ RIVERA Razón Social GODOFREDO MUNOZ RIVERA R.U.T. 11.917.163-6 Sucursal GODOFREDO MUÑOZ RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 612,616,617,619.- $ 72.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.269 $ 72.269

Total Neto	$ 72.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.731
TOTAL OC	$ 86.000