1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-1152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones neumáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-58-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 19478,99 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de llamados Razón Social ANDREA ALEJANDRA OCAMPO ANCAMIL R.U.T. 16.534.145-7 Sucursal Centro de llamados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171905 Válvulas de neumáticos 1 Unidad no definida Servicio de vulcanización para vehiculos municipales, segun Orden de Trabajo Nº1976,1977,1975,1973,1972,1971,1970,1968,1966 CONTRATO SUMINISTRO AÑO 2009 $ 102.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.521 $ 102.521

Total Neto	$ 102.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.479
TOTAL OC	$ 122.000