1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-147-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 12429,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolo Razón Social CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA R.U.T. 10.633.699-7 Sucursal Carolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida 5 Barras adhesivas pro arte 10 set de banderitas fl 06 posit kores verde 10 lápices bic azul 10 carpetas plastificadas 06 resmas papel tamaño carta 10 resmas papel tamaño oficio SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 65.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.420 $ 65.420

Total Neto	$ 65.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.430
TOTAL OC	$ 77.850