1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-154-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Proder Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 27334,54 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolo Razón Social CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA R.U.T. 10.633.699-7 Sucursal Carolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad no definida Uso de material de oficina en el año 2017 en los programas Proder, Programa Saneamiento de Títulos y Secretaría Unidad Productiva   $ 143.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.866 $ 143.866

Total Neto	$ 143.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.335
TOTAL OC	$ 171.201