1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-166-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-15-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-15-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 627000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antartik Razón Social ANTARTIK LIMITADA R.U.T. 76.027.161-6 Sucursal Antartik Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar 150 Unidad CAJAS DE ALIMENTOS CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 4.0, ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR, DE LAS RESPECTIVAS BASES. PRODUCTOS CON FECHA DE DURACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL AÑO DESDE SU ELABO Valor neto unitario de cada caja de alimentos $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
TOTAL OC	$ 3.927.000