1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-17-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALOFICINA/DEPTO.SEC.MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-42-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 18233,6122 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 1 Unidad no definida RESMA PAPEL OFICO, SEGUN COTIZACION 754586 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA LICITACION 3938-42-LE15   $ 95.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.966 $ 95.966

Total Neto	$ 95.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.234
TOTAL OC	$ 114.200