1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-208-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA/ENC. VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-42-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 3720,1677 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolo Razón Social CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA R.U.T. 10.633.699-7 Sucursal Carolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad no definida MATERIAL DE OFICINA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO LIC3938-42-LE15   $ 19.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580

Total Neto	$ 19.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.720
TOTAL OC	$ 23.300