1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-232-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3938-78-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 79410,31 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolo Razón Social CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA R.U.T. 10.633.699-7 Sucursal Carolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN ANEXO ADJUNTO (obligatorio devolver anexo con detalle de precios) MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 417.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.949 $ 417.949

Total Neto	$ 417.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.410
TOTAL OC	$ 497.359

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.633.699-7 Ver adjunto