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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3938-241-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-32-L123 EPP DIMAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3938-32-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
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R.U.T. |
69.252.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ESTADIO N°550 |
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Comuna |
Curarrehue
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Impuesto |
405627,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ESTADIO N°550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL ESTRELLA E.I.R.L. |
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Razón Social |
ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ EIRL
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R.U.T. |
76.833.120-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ESTRELLA E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181707
| Piezas de pantalla facial o accesorios | 1 | Unidad | Según requerimientos técnicos adjuntos en bases administrativas. | contamos con todo los solicitado marca stihl, además de entregar en terreno y plazo de entrega máximo 2 días hábiles desde realizada la factura. |
$ 2.134.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.134.883
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$ 2.134.883
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Total Neto
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$ 2.134.883
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 405.628
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$ 2.540.511
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.