1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-272-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 20926,4955 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Oscar Pena Razón Social OSCAR RAUL PENA OSORE R.U.T. 3.959.593-1 Sucursal Maestranza Oscar Pena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141743 Tuercas o extremidades de la boquilla 1 Unidad no definida 4 TUERCAS HEXAGONOS 10.9 CORRIENTE 6 PERNOS CUCHILLA G9 1X3 6 TUERCAS HEXAGONOS G8 1" 4 PERNOS 7/8X9 4 TUERCAS G8 DE 7/8X9 COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 110.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.139 $ 110.139

Total Neto	$ 110.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.926
TOTAL OC	$ 131.065