1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-287-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ADQUISICIONES/OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 25586,134445 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolo Razón Social CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA R.U.T. 10.633.699-7 Sucursal Carolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 1 Unidad no definida Set de separadores adhesivos, carpetas tapa dura, cuadernos tapas dura, saca corchetes, portataco metalico, abrecartas, sobres diferentes medidas, cajas de archivos, tinta tampon, porta clips, separador oficios colores, cajas de clip, caja blinder 25 mm, y de 41 mm, clipera magic clip, repuestos magic clips, caja lapiz pasta azul, perforadora semindustrial, corchetera semi industrial, set de banderitas SEGUN COTIZACION 18185 $ 134.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.664 $ 134.664

Total Neto	$ 134.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.586
TOTAL OC	$ 160.250