1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-366-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE 1a QUINCENA JULIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 212335,537799 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YPF PUCON Razón Social SOC COMERCIAL TRANCURA LIMITADA R.U.T. 79.971.880-4 Sucursal YPF PUCON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 27.668, GÚIAS 25.820 y 26.008.- COMBUSTIBLE MAQUINARIAS 1° QUINCENA MES DE JULIO 2017 FACTURA N° 27.668 $ 932.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.983 $ 932.983 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 27.668, GÚIAS 25.771, 25.772, 25.823, 25.856, 25.854.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1°QUINCENA MES DE JULIO 2017 FACTURA N° 27.668 $ 184.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.572 $ 184.572

Total Neto	$ 1.117.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.336
TOTAL OC	$ 1.329.891