1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-409-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro material de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3938-22-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 79787,2263 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA ALEJANDRA FICA MANRIQUEZ Razón Social VALERIA ALEJANDRA FICA MANRIQUEZ R.U.T. 13.398.769-k Sucursal VALERIA ALEJANDRA FICA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 1 Unidad no definida   segun anexo adjunto $ 419.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.933 $ 419.933

Total Neto	$ 419.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.787
TOTAL OC	$ 499.720