1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-414-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 241762,705879 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida servicio de arriendo de 6 fotocopiadoras, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2021 SERVICIO ARRIIENDO FOTOCOPIADORAS, SEGUN INFORME CONTADOR INDIVIDUAL POR MAQUINA $ 1.272.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.435 $ 1.272.435

Total Neto	$ 1.272.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.763
TOTAL OC	$ 1.514.198