1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-77-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 428032 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alex Razón Social Jorge Molina R.U.T. 11.803.702-2 Sucursal Jorge Alex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Contrato de Suministro Mantenimiento y Reparación de Edificios. Orden para informar, No Facturar. Contrato de suministros para reparación y ampliación de edificios municipales para la municipalidad y sus servicios incorporados departamento de educación y departamento de salud, Curarrehue, año 2017 $ 2.252.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252.800 $ 2.252.800

Total Neto	$ 2.252.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.032
TOTAL OC	$ 2.680.832