1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3940-63-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3940-36-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3940-36-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 404890 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trinjos Razón Social SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TRINJOS LIMITADA R.U.T. 76.145.126-k Sucursal trinjos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global Adquisición de materiales para Proyecto “LIMPIEZA Y PINTADO ACERAS CALLE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SECTOR SANTA ROSA" limpieza y pintado aceras calle carlos ibañes del campo, santa rosa,comuna lebu $ 2.131.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.131.000 $ 2.131.000

Total Neto	$ 2.131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.890
TOTAL OC	$ 2.535.890