1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3942-156-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CESFAM LEBU NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Lebu Impuesto 3855,88185 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Perro Razón Social JUANA ELIZABETH PALMA SAN MARTIN R.U.T. 9.447.964-9 Sucursal Ferretería El Perro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101504 Ángulos de acero 6 Unidad DISCO CORTE ACERO 4" (FINOS) DISCO CORTE ACERO 4" (FINOS) $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad ANTICORROSIVO GRIS. ANTICORROSIVO GRIS. $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad SILICONA PARA ZINC. SILICONA PARA ZINC $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840

Total Neto	$ 20.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.856
TOTAL OC	$ 24.150