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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3942-173-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-179-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 325 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
79830,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 325 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DONDE LA TERE |
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Razón Social |
TERESA ELIZABETH FUENTEALBA FERREIRA
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R.U.T. |
12.732.470-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DONDE LA TERE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 40 | Unidad | Coctail salado que incluya: empanadas (2 o más variedades) tapaditos (mechada italiano, —
vegetariano), brocheta mixta (carne, pollo, vegetales), fajitas (pollo, vegetales), sushi mixto.
Coctail dulce que incluya: café variedades, te e infusiones, jugos naturales de 2 o 3 sabores, aguas
saborizadas.
(Mas informacion en documento adjunto). | |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.160
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$ 420.160
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Total Neto
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$ 420.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.830
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$ 499.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.