1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3942-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3942-6-LP23 MES DE JUNIO 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3942-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos DAS del sistema FONDOS DAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Lebu Impuesto 1117200 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERRAGRUPOSUR Razón Social TERRAGRUPOSUR SPA R.U.T. 77.307.499-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERRAGRUPOSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO PILOTO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA CESFAM LEBU NORTE AÑO 2023, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.- VALOR NETO MENSUAL $ 5.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880.000 $ 5.880.000

Total Neto	$ 5.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.200
TOTAL OC	$ 6.997.200