1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3942-394-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ISLA MOCHA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna * Impuesto 6881,51196 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Perro Razón Social JUANA ELIZABETH PALMA SAN MARTIN R.U.T. 9.447.964-9 Sucursal Ferretería El Perro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 20 Unidad no definida TUBOS FLUORESCENTES 36 W. TUBOS FLUORESCENTES 36 W. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 39111810 Interruptor de lámpara 30 Unidad PARTIDORES. PARTIDORES. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 40141702 Grifos 2 Unidad LLAVE MONOMANDO. LLAVE MONOMANDO. $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.310 $ 17.311

Total Neto	$ 36.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.882
TOTAL OC	$ 43.100