1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3942-565-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra reparacion equipo dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Lebu Impuesto 33630 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISERVI Razón Social LINO EUGENIO AGUILERA FIERRO R.U.T. 7.630.946-9 Sucursal MULTISERVI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida reparación sillones postas pehuén y santa rosa, según informe adjunto reparación sillones postas pehuén y santa rosa, según informe adjunto.- $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Reparación equipo dental Cesfam Lebu Norte, según informe adjunto Reparación equipo dental Cesfam Lebu Norte, según informe adjunto $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.630
TOTAL OC	$ 210.630