1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3944-122-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3944-17-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3944-17-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 601 ESQUINA CARDENAL CARO CESFAM DE PERALILLO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO Comuna Peralillo Impuesto 198740 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 2000 Matraz CLORURO DE SODIO 0.9% ENV SEMIRIGIDO 250 ML SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML CJ X 56 ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO MARCA BAXTER. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 01-2022 $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.000 $ 1.046.000

Total Neto	$ 1.046.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.740
TOTAL OC	$ 1.244.740