1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1000-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-65-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 61269,49 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famacor Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ R.U.T. 17.042.484-0 Sucursal Famacor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172004 Amortiguadores para automóviles 1 Global ADMINISTRACION MUNICIPAL - BUS DHBW-18 1 SOPORTE CARDAN $74.970.- 1 ACEITE DIFERENCIAL $71.400.- 1 ENGRASE $13.090.- 2 AMORTIGUADORES TRASEROS $36.890.- 2 PERNO RUEDA DELANTERO DERECHO $30.940.- 1 CAMARA NUEVA NEUMATICO $12.500.- 1 PASTILLAS DE FRENO $45.220.- 1 REGULACIÓN DE FRENO $11.900.- 1 SELLADO ESCAPE $10.000.- 1 REPARACION DE NEUMÁTICO $9.000.- COTIZACION: 017   $ 322.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.471 $ 322.471

Total Neto	$ 322.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.269
TOTAL OC	$ 383.740