1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1054-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-45-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 44705,86 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famacor Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ R.U.T. 17.042.484-0 Sucursal Famacor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- CAMIÓN JKKS-72: 1 U. CAMBIO TRAVESAÑO TRASERO CARROCERIA. $75.000.-C/U 1 U. FABRICACIÓN VISAGRA TAPA CARROCERIA. $30.000.- C/U 8 U. REFLECTANTE 3M BICOLOR . $4.500.- C/U 4 U. AMPOLLETAS 24V. $2.000.-C/U 6 U. INSTALACIÓN FOCOS LATERALES LED BASE METÁLICA. $13.500.-C/U 2 U. FOCOS LATERALES TRASEROS LED DOBLE CONTACTO CON FRENO Y NAVEGACIÓN. $25.000.-   $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294

Total Neto	$ 235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.000