1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1072-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-53-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 317834,85 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famacor Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ R.U.T. 17.042.484-0 Sucursal Famacor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global ADMINISTRACION MUNICIPAL: CAMION PTTE. XS.2423: 2 TAMBORES DE FRENO TRASERO NUEVOS 1 EMBALATADO COMPLETO 4 RESTIFICADO DE TAMBORES EJE AUXILIAR Y DELANTEROS 2 REPARACION EXCENTRICA FRENO EJE AUXILIAR 2 RETEN MASA TRASERA 1 SOLDADURA SOPORTE DE HOJA RESORTE 2 PERNO RUEDA TRASERA 4 RODAMIENTOS Y RETENES EJE AUXILIAR 8 TENSORES DE EJES CON GRASERAS 3 CRUCETAS 4 ACEITE DE CAJA 10 ACEITE DIFERENCIA 2 AMPOLLETAS OPTICOS ( SEGUN COTIZACION N° 57)   $ 1.672.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.815 $ 1.672.815

Total Neto	$ 1.672.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.835
TOTAL OC	$ 1.990.650