1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1084-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 10508,33 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famacor Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ R.U.T. 17.042.484-0 Sucursal Famacor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-CAMIÓN HYUNDAI H78 ALUMBRADO PUBLICO PLACA: DRFP-38: 2 U. REPARACIÓN DE NEUMÁTICO. $10.000.- C/U 1 U. PERNO RUEDA TRASERA. $43.435.- C/U 2 U. FUSIBLE. $1.190.- C/U SEGUN COTIZACION Nº 444.-   $ 55.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.307 $ 55.307

Total Neto	$ 55.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.508
TOTAL OC	$ 65.815