1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1107-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-53-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 182839,09 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famacor Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ R.U.T. 17.042.484-0 Sucursal Famacor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global ADMINISTRACION MUNICIPAL - CAMION PTTE. YD.1319: 1 EMBALATADO 6 RESTIFICADO DE TAMBORES 2 PULMONES DE FRENO CON CHICHARRAS 6 LUCES LATERALES LED 1 BALIZA LED 2 LUCES DE ALTURA TRASERAS LED 5 PERNOS DE RUEDA 4 SOPORTES DE CABINA 2 SEGUROS TAPA TRASERA DE CONTENEDOR 1 SOLDADURA DE LLANTA TRASERA Y BOTE DE BASURA 4 AMPOLLETAS OPTICOS 1 ENGRASE 20 ACEITE HIDRAULICO   $ 962.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.311 $ 962.311

Total Neto	$ 962.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.839
TOTAL OC	$ 1.145.150