1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-11205-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3945-11145-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-11145-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 427120 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocomercial las araucarias Razón Social MARCELO HERNAN CARRASCO PALACIO R.U.T. 10.456.011-3 Sucursal agrocomercial las araucarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101507 Carretillas 20 Ampolla CARRETILLAS   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 27112004 Palas 30 Unidad PALAS   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000 30111601 Cemento 300 Unidad SACOS DE CEMENTO INDICAR MARCA Y KILOS   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000 13111016 Polietileno 1 Unidad MANGA DE POLIETILENO   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 2.248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.120
TOTAL OC	$ 2.675.120