1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1130-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MALLA GALV. Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-52-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 29043,02 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Global DEPTO. OBRAS - BIBLIOTECA: 7 U. MALLA GALV. 1G 1,85X 3MTSX3,8:$12.185 C/U 13 U. ANGULO DOBLADO 30X30X2MM:$3.101 C/U 50 U. AUTOPERF HEX. G/NEOP 12-14 X 2":$42 C/U 4 KILOS ELECTRODO PUNTO AZUL 6011 3/32" INDURA:$3.487 C/U 2 LITROS OLEO CONSTR. NEGRO 1/4 GL. SOQUINA:$3.521 C/U 1 U. BROCHA LIZCAL 2" (0.035 K):$966 C/U 2 U. DISCO CORTE 9" KLINGSPOR N° 322974 :$1.597 C/U COTIZACIÓN N° 44994   $ 152.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.858 $ 152.858

Total Neto	$ 152.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.043
TOTAL OC	$ 181.901