1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1158-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra TARJETONES, SOBRES AMERICANOS Y OTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-60-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 17071,5 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 15 Unidad ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: 15 CAJAS DE TARJETONES BLANCOS X 100 U.:$3.200 C/U   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44121505 Sobres especiales 1500 Unidad ADMINISTRACION MUNICIPAL: 1500 U. SOBRES AMERICANOS:$25 C/U   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 14121812 Papel fotográfico 3 Unidad ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: 3 U. SOBRES PAPEL FOTOGRAFICO A4 20 HJS. 180 GRMS:$1450 C/U   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350

Total Neto	$ 89.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.072
TOTAL OC	$ 106.922