1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1226-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 68779,05 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todo rico Razón Social CLAUDIO RODRIGO MATUS MUÑOZ R.U.T. 10.509.700-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal todo rico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS CONSISTENTE EN: -BROCHETAS DE CARNE, 80 UNIDADES DE 30 CM DE LARGO. -SOPAIPILLAS CON PALTA Y PEBRE. -JUGOS Y BEBIDAD. -CAFE-TE-MILO. -QUEQUES ARTESANALES. -MX DE FRUTAS CON YOGURT. PARA EL DIA MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE, EN EL SECTOR DE PANGUE.   $ 361.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.995 $ 361.995

Total Neto	$ 361.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.779
TOTAL OC	$ 430.774