1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-1229-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencio Vehiculos Municipales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-72-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vulcanización carlitos Razón Social CARLOS ENRIQUE AVILA VALDES R.U.T. 9.923.786-4 Sucursal vulcanización carlitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Unidad   Cambio de Neumaticos $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 11141603 Residuos de aceite 1 Unidad   Cambio de Aceite. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 11141603 Residuos de aceite 1 Unidad   Filtro de Aceite. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840